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民盟鐵嶺市委部門預算(2018年)

文章來源: 添加時間:2018年07月24日 閱讀:

民盟鐵嶺市委部門預算

2018年)

目    錄

第一部分    民盟鐵嶺市委概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

第二部分    民盟鐵嶺市委2018年部門預算公開

1.2018民盟部門收支預算總表

2.2018民盟部門收入預算總表

3.2018民盟部門支出預算總表

4.2018民盟部門財政撥款收支預算總表

  5. 2018民盟部門一般公共預算支出表

  6. 2018民盟部門一般公共預算基本支出表

  7. 2018民盟部門省提前告知專項支出

8. 2018民盟部門政府性基金預算支出表

 9. 2018民盟部門項目支出預算明細表

10. 2018民盟部門債務支出預算情況表

11.2018民盟部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

  12. 2018民盟部門政府采購支出預算表

13. 2018民盟部門財政資金安排的政府購買服務項目支出

第三部分    民盟鐵嶺市委2018年部門預算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 民盟鐵嶺市委概況

一、主要職責

民盟是主要由從事文化教育以及科學技術工作的高、中級知識分子組成的,具有政治聯盟特點的,接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作,進步性與廣泛性相統一、致力于中國特色社會主義事業的參政黨。

民盟鐵嶺市委在中共鐵嶺市委、民盟遼寧省委的領導下,切實履行政治協商、民主監督、參政議政的參政黨職能,充分發揮自身優勢,緊緊圍繞中共鐵嶺市委、鐵嶺市政府的中心工作,以促進發展為第一要務,積極建言、獻策、出力。

二、部門預算單位構成

民盟鐵嶺市委為獨立核算單位,內設機構辦公室。

第二部分 民盟鐵嶺市委部門預算表

附表1:

    2018年民盟部門收支預算總表

單位:萬元

單位名稱

合計

一般公共預算撥款收入

政府性基金收入

納入專戶管理的行政事業性收費收入

上年結轉收入

支出預算

 

 

 

 

小計

財政撥款(補助)收入

納入預算管理的行政事業性收費收入

專項收入

提前告知專項

合計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助支出

項目支出

合計

37.23

29.23

29.23

 

 

 

 

 

8.00

37.23

22.05

6.78

0.40

8.00

民盟

37.23

29.23

29.23

 

 

 

 

 

8.00

37.23

22.05

6.78

0.40

8.00

  民盟本級

37.23

29.23

29.23

 

 

 

 

 

8.00

37.23

22.05

6.78

0.40

8.00

附表2:

2018年民盟部門收入預算總表

 

 

 

 

 

 單位:萬元

科目名稱(類/款/項)

合計

一般公共預算撥款收入

政府性基金收入

納入專戶管理的行政事業性收費收入

上年結轉收入

小計

財政撥款(補助)收入

納入預算管理的行政事業性收費收入

專項收入

提前告知專項

合計

37.23

29.23

29.23

 

 

 

 

 

8.00

一般公共服務支出

37.23

29.23

29.23

 

 

 

 

 

8.00

  民主黨派及工商聯事務

37.23

29.23

29.23

 

 

 

 

 

8.00

    行政運行(民主黨派及工商聯事務)

29.23

29.23

29.23

 

 

 

 

 

 

    參政議政(民主黨派及工商聯事務)

8.00

 

 

 

 

 

 

 

8.00

附表3:

2018年民盟部門支出預算總表

 

 

 

 單位:萬元

科目名稱(類/款/項)

合計

基本支出

項目支出

小計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助支出

合計

37.23

29.23

22.05

6.78

0.40

8.00

一般公共服務支出

37.23

29.23

22.05

6.78

0.40

8.00

  民主黨派及工商聯事務

37.23

29.23

22.05

6.78

0.40

8.00

    行政運行(民主黨派及工商聯事務)

29.23

29.23

22.05

6.78

0.40

 

    參政議政(民主黨派及工商聯事務)

8.00

 

 

 

 

8.00

附表4:

2018年民盟部門一般預算收支預算總表

編制單位:

單位:萬元

收            入

 

支                  出

 

項                    目

2018年預算數

項   目(按支出功能科目分類)

2018年預算數

一、一般公共預算撥款收入

29.23

    一、一般公共服務

37.23

1、財政撥款(補助)收入

29.23

    二、外交

 

2、納入預算管理的行政事業性收費收入

 

    三、國防

 

3、專項收入

 

    四、公共安全

 

4、其他收入

 

    五、教育

 

5、提前告知專項

 

    六、科學技術支出

 

二、政府性基金預算撥款收入

 

    七、文化體育與傳媒

 

 

 

    八、社會保障和就業

 

 

 

    九、社會保險基金支出

 

 

 

    十、醫療衛生

 

 

 

    十一、節能環保

 

 

 

    十二、城鄉社區事務

 

 

 

    十三、農林水事務

 

 

 

    十四、交通運輸

 

 

 

    十五、資源勘探電力信息等事務

 

 

 

    十六、商業服務業等事務

 

 

 

    十七、金融監管等事務支出

 

 

 

    十八、援助其他地區支出

 

 

 

    十九、國土資源氣象等事務

 

 

 

    二十、住房保障支出

 

 

 

    二十一、糧油物資儲備事務

 

 

 

    二十二、國有資本經營預算支出

 

 

 

    二十二、預備費

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

    二十五、轉移性支出

 

 

 

    二十七、債務還本支出

 

 

 

    二十八、債務付息支出

 

 

 

    二十九、債務發行費用支出

 

本  年  收  入  合  計

29.23

本  年  支  出  合  計

29.23

  上年結轉收入

8.00

  結轉下年支出

 

      其中:一般公共預算撥款收入結轉

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      總      計

37.23

支   出   總   計

37.23

附表5:

2018年民盟部門一般公共預算支出表

 

 

 

 單位:萬元

科目名稱(類/款/項)

合計

基本支出

項目支出

小計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助支出

合計

37.23

29.23

22.05

6.78

0.40

8.00

一般公共服務支出

37.23

29.23

22.05

6.78

0.40

8.00

  民主黨派及工商聯事務

37.23

29.23

22.05

6.78

0.40

8.00

    行政運行(民主黨派及工商聯事務)

29.23

29.23

22.05

6.78

0.40

 

    參政議政(民主黨派及工商聯事務)

8.00

 

 

 

 

8.00

附表6:

2018年民盟部門一般公共預算基本支出表

單位:萬元

科目名稱

2018年基本支出

合  計

人員經費

公用經費

合計

29.23

22.45

6.78

工資福利支出

22.05

22.05

 

  基本工資

8.31

8.31

 

  津貼補貼

6.16

6.16

 

  獎金

0.69

0.69

 

  機關事業單位基本養老保險繳費

2.96

2.96

 

  城鎮職工基本醫療保險繳費

0.99

0.99

 

  公務員醫療補助繳費

1.20

1.20

 

  其它社會保障繳費

0.05

0.05

 

  住房公積金

1.69

1.69

 

商品和服務支出

6.78

 

6.78

  辦公費

0.60

 

0.60

  印刷費

0.09

 

0.09

  郵電費

0.24

 

0.24

  差旅費

0.45

 

0.45

  會議費

0.04

 

0.04

  培訓費

0.06

 

0.06

  公務接待費

0.02

 

0.02

  工會經費

0.07

 

0.07

  公務用車運行維護費

2.10

 

2.10

  其他交通費用

3.06

 

3.06

  其他商品和服務支出

0.05

 

0.05

對個人和家庭的補助

0.40

0.40

 

  退休費

0.27

0.27

 

  獎勵金

0.01

0.01

 

  其他對個人和家庭的補助支出

0.12

0.12

 

附表7:

2018年民盟省提前告知專項支出表

 

 

 

 單位:萬元

科目名稱(類/款/項)

合計

基本支出

項目支出

小計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助支出

 

 

 

 

 

 

 

附表8:

2018年民盟部門政府性基金預算支出表

 

 

 單位:萬元

科目名稱(類/款/項)

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

附表9:

2018年民盟部門項目支出預算明細表          

單位:萬元

部門(單位)名稱

科目名稱

合計

一般公共預算撥款收入

政府性基金收入

納入專戶管理的行政事業性收費收

項目績效目標

小計

財政撥款(補助)收入

納入預算管理的行政事業性收費收入

專項收入

提前告知專項

合計

 

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

民盟

 

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

  民盟本級

 

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

    省撥經費結轉

一般公共服務支出-民主黨派及工商聯事務-參政議政(民主黨派及工商聯事務)

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

 

按照《中國民主同盟章程》及上級文件要求,切實組織好基層組織及盟員活動。

附表10:

2018年民盟部門債務支出預算情況表

單位:萬元

科目名稱(類/款/項)

項目名稱

項目內容

合計

一般公共預算撥款收入

政府性基金收入

納入專戶管理的行政事業性收費收入

小計

財政撥款(補助)收入

納入預算管理的行政事業性收費收入

專項收入

提前告知專項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表11:

2018年民盟部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

單位:萬元

項        目

2017年預算數

2018年預算數

“三公”經費合計

2.04

2.12

        1.因公出國(境)費

 

 

        2.公務接待費

0.04

0.02

        3.公務用車購置及運行費

2.00

2.10

        其中: 公務用車購置費

 

 

               公務用車運行費

2.00

2.10

附表12:

2018年民盟部門政府采購支出預算表

              單位:萬元

單位名稱科目名稱(類/款/項)

項目名稱

合計

一般公共預算撥款收入

政府性基金收入

納入專戶管理的行政事業性收費收入

小計

財政撥款(補助)收入

納入預算管理的行政事業性收費收入

專項收入

提前告知專項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表13:

2018年民盟部門財政資金安排的政府購買服務項目支出表

單位:萬元

部門名稱(含所屬單位)

功能科目名稱

對應指導目錄名稱(三級目錄代碼及名稱)

購買方式

總計

財政撥款安排的項目

納入預算管理的行政事業性收費安排的項目

專項收入安排的項目

省提前告知專項安排的項目

政府性基金收入安排的項目

納入專戶管理的行政事業性收費安排的項目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 民盟鐵嶺市委2018年部門預算情況說明

一、關于民盟鐵嶺市委2018年收支預算的總體說明

(一)收入情況。2018年民盟鐵嶺市委部門預算收入總計37.23萬元,其中:本年收入29.23萬元,上年結轉收入8萬元,收入同比減少15.17萬元,減少28.95%,主要原因是減少1人

(二)支出情況。2018年民盟鐵嶺市委部門預算支出總計37.23萬元,其中:工資福利支出22.05萬元,商品和服務支出6.78萬元,對個人和家庭的補助支出0.4萬元,項目支出8萬元。支出同比減少15.17萬元,主要原因是減少1人

沒有發生政府性基金安排的支出。

二、機關運行經費安排和使用情況2018年機關運行經費支出3.6萬元。其中:辦公費0.6萬元,郵電費0.24萬元,差旅費0.45萬元,會議費0.04萬元,培訓費0.06萬元,印刷費0.09萬元,接待費0.02萬元,車輛燃油修理費2萬元,交強險0.1萬元;辦公設備購置經費0萬元,公務用車購置0萬元

三、政府采購情況。2018年沒有政府采購項目

四、關于民盟鐵嶺市委2018年“三公”經費預算情況說明

2018民盟鐵嶺市委財政資金安排的“三公”經費預算數2.12萬元,比上年預算增加0.08萬元,其中:因公出國(境)費安排0萬元,同比減少0萬元;公務接待費安排0.02萬元,同比減少0.02萬元;公務用車購置費安排0萬元,同比減少0萬元;公務用車運行費安排2.1萬元,同比增加0.1萬元。 “三公”經費增的主要原因是2018年比2017年增加交強險0.1萬元

五、其他重要事項情況說明

1、政府債務情況。2018年民盟鐵嶺市委沒有債務類支出。

2、政府購買服務支出情況。2018民盟鐵嶺市委沒有購買服務支出

3、國有資產占用使用情況。截止2017年12月31日,民盟鐵嶺市委共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛。

4重點項目預算績效目標預算績效情況說明根據預算績效管理工作要求,我部門2018年應編制績效目標的項目1個,實際編制績效目標的項目1個,涉及資金8萬元,編制績效目標的項目覆蓋率為100%。

5其他情況說明

部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:級財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4. “三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

5.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

6.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出

7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

8.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

9.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

主辦單位:中國民主同盟鐵嶺市委員會 地址:遼寧省鐵嶺市凡河新區金沙江路30號 郵編:112000 網站地圖

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